金蝶专业版反结账的操作步骤如下：

1. 登录金蝶专业版财务模块，进入“财务管理”菜单。

金蝶专业版怎么反结账

2. 在“财务管理”菜单中，选择“月结/结账”菜单。

3. 在“月结/结账”菜单中，选择需要反结账的会计期间。

4. 点击“反结账”按钮，系统会弹出一个确认提示框，询问是否确认反结账。

5. 在确认提示框中，点击“确认”按钮，系统会自动进行反结账操作，同时该会计期间的凭证和报表将变成未结账状态。

请注意，在反结账之前，需要确保该会计期间内的所有凭证已经全部审核，并且相关的报表已经全部打印或导出。