凭证反结账怎么操作
凭证反结账的操作步骤通常包括以下几个环节:
提出反结账申请:
出纳员向财务经理提出反结账申请,并提供相应证据。
审核申请:
财务经理审核反结账申请,确认证据充分后审核通过。
执行反结账:
财务经理调用系统功能,将已结账的凭证重新置为“待复核”状态,并标记为“反结账”状态。
重新编制及审核凭证:
出纳员根据证据重新编制凭证,再由财务经理复核审核。
完成反结账:
反结账审核通过后,凭证可以重新进行结账操作,反结账流程完成。
请注意,不同财务软件的操作可能略有不同,具体步骤请参照您所使用的软件的使用手册或帮助文档。
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