金蝶怎么输红字
在金蝶软件中输入红字凭证，通常有以下几种方法：
使用减号键
在录入正常会计分录后，将光标定位到需要处理为红字的金额上。
按键盘上的减号键“-”，金额就会自动变成红字。
在摘要栏选择“红字”
在凭证的摘要栏点击右键，选择“红字”选项。
在生成的红字凭证中输入与原凭证相反的借贷方向金额，确保金额相等。
科目余额方向反方向输入金额
在科目余额方向的反方向输入金额，金额就会变成红字。
使用“红字发票”模块 （针对发票）：
在财务模块中找到“红字发票”功能，选择对应的发票类型。
输入必要信息，如发票代码、发票号码等，并选择需要冲销的发票。
点击“红字冲销”按钮，输入冲红金额和税率，确认无误后保存。
在“应收应付”模块中冲红
找到需要冲红的单据或凭证，点击“冲红”或“红字”按钮。
输入冲红原因，确认无误后完成冲红操作。
注意事项：
冲红操作只能对已审核或已记账的单据或凭证进行。
根据公司财务管理制度，可能需要对红字凭证进行特殊处理或审批。
请根据具体情况选择合适的方法进行操作
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