金蝶财务软件如何反结账
金蝶财务软件的反结账操作可以帮助企业撤销之前的结账操作，以便对账务数据进行修改或更正。以下是反结账的基本步骤：
1. 登录金蝶财务软件，进入“财务”模块。
2. 在“凭证管理”下，选择当期需要反结账的凭证号，进入“反结账”页面。
3. 在“反结账”页面，点击“核算”，选择科目，并输入反结账金额。
4. 点击“保存”按钮，软件会自动分配凭证编号，可以选择是否改变编号。
5. 反结账完成后，可以将反结账凭证打印出来，并保存在金蝶财务软件中。
请注意，反结账操作应谨慎进行，因为它会影响到账务数据的准确性和完整性。确保在进行反结账之前，已经仔细检查了账务数据，并且有充分的理由需要撤销之前的结账操作。
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