用友怎么反审核
在用友软件中进行反审核的操作步骤如下：
1. 登录到用友软件，进入相应的财务模块，如“总账”。
2. 在凭证管理界面，使用凭证查询功能找到需要反审核的凭证。
3. 对于单张凭证，点击凭证进入详情页面，在凭证上方工具栏中找到并点击“取消审核”或“反审核”按钮。
4. 对于批量凭证，可以在凭证审核列表中选择需要取消审核的凭证，然后点击相应的取消审核选项。
5. 系统可能会提示确认操作，点击确定完成反审核过程。
请注意，执行反审核操作前，确保您有相应的权限，并且了解这一操作可能带来的财务影响。
郑重声明：以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息，本站对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。
